岗位职责：
1、付款单据审核与凭证录入。
2、每月根据账期做供应商排款计划。
3、承兑汇票的付款拆分。
4、每月底核对进项发票。
5、月底采购报告。
6、整理应付科目总账与明细账核对，并针对长期项目进行追踪处理。
7、固定资产管理、年度盘点及相关账务处理。
8、月度PP＊＊＊报告分析。
9、配合年度审计
10、上级安排的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上财务、会计相关专业。
2、良好的EXCEL及办公软件使用能力，熟悉用友系统的优先考虑。 3、有良好的学习能力，独立工作和一定财务分析能力。
4、有良好的沟通能力和团队合作精神，工作细心，抗压能力强。
